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公司内部费用报销通知范文（精选3篇）
公司内部费用报销通知范文 篇1
为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：
一、适用范围：公司中层管理人员及员工
二、执行时间：20xx年1月1日起执行
三、具体规定
1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;
2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;
3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;
4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;
5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;
6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。
四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、
无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。
五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一 切按本通知为准执行。
连云港铭龙置业发展有限公司
20xx年1月
公司内部费用报销通知范文 篇2
各部门，车间.仓库：
为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。
一.报销条件
1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.出差管理
员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。
三.备用金管理
1、 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。
2、 备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。
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